VASTAANOTTOKESKUKSEN MENOJEN RYHMITTELY 2009
VOK: Parikkalan tukiasumisyksikkö
TOIMINNAN KULUT
Henkilöstöstä aiheutuvat kustann. 983 471,59
Palkat ja palkkiot 745 907,75
Virkasuhdepalkat 16 942,33
Työsuhdepalkat 694 197,03
SV- yms. lakien mukaiset palaut. -9 867,34
Muut palkat ja palkkiot 0,00
Lomapalkkavelan muutos 44 635,73
Henkilöstösivukulut 178 801,96
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 22 420,99
LEL-maksut 0,00
Eläkemaksut 125 645,56
Sosiaaliturvamaksujen palautukset 0,00
Tapaturmamaksut 5 014,01
Lomapalkkojen hsv-velan muutos 7 097,08
Muut työnantajan sos.vak.maksut 18 624,32
Henkilöstöpalvelut 19 482,81
Koulutuspalvelut 5 045,55
Työterveyspalvelut 8 336,65
TH:n kustannusten palautukset -4 727,39
Virkistyspalvelut 0,00
Muut henkilöstöpalvelut 10 828,00
Matkakulut 38 294,62
Päivärahat 1 049,50
Kilometrikorvaukset 5 112,33
Matkustuspalvelut 32 132,79
Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset 984,45
Muut kustannusten korvaukset 0,00
Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset 984,45
Kiinteistöstä aiheutuvat kulut 358 118,15
Asuntojen vuokrat 0,00
Muiden rakennusten vuokrat 247 880,10
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 17 001,47
Lämmitys, sähkö ja vesi 21 089,87
Rakennusmateriaali 0,00
Korjaus- ja kunnossapitopalvelut
Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 1 899,22
Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 0,00
Rakentamispalvelut
Asuinrakennusten rakentamispalvelut 0,00
Muiden rakennusten rakentamispalvelut 0,00
Siivouspalvelut 0,00
Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut 18 805,00
Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut 51 442,49
Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut 0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 80 463,38
Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet 22 089,00
Kuljetusvälineiden korjaus- ja kpp 91,81
Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kpp 1 235,89
Muut korjaus- ja kunnossapitopalv. 0,00
Kuljetusvälineiden vuokrat 8 572,16
Muiden koneiden ja laitteiden vuokr. 0,00
Toimistotarvikkeet 4 957,32
Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 2 419,19
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 18 258,49
Vaatteisto 3 354,31
Poltto- ja voiteluaineet 2 958,73
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 526,48
Palvelujen ostot 195 496,25
Toimistopalvelut 25 012,74
Painatuspalvelut 0,00
Ilmoitus-, mainonta- ja markk.palvelut 4 343,60
Tietoliikennepalvelut 14 514,82
Atk:n käyttöpalvelut 6 154,32
Pankkipalvelut 0,00
Muut toimistopalvelut 0,00
Puhtaanpito- ja pesulapalvelut 1 185,57
Pesulapalvelut 1 185,57
Muut palvelut 169 297,94
Oikeusapupalvelut 22 748,68
Tulkkaus- ja käännöspalvelut 79 277,35
Ravitsemispalvelut 64 377,85
Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut 631,25
Kuljetuspalvelut 0,00
Työ- ja opintotoiminta 0,00
Sosiaalihuollon ostopalvelut 0,00
Muut palvelut 2 262,81
Terveydenhuollon kulut 95 433,00
Alkuterveystarkastukset 0,00
Terveyskeskustasoinen hoito 31 585,90
Erikoissairaanhoito 35 122,31
Mielenterveyspalvelut 19 750,50
Hammashuolto 1 312,84
Muut terveydenhuollon kulut 7 661,45
Muut kulut 22 146,63
Keskitetysti hoidettavien tehtävien kulut 22 146,63
SPR:n hallintokulukorvaus 0,00
Muut mahdolliset kulut 0,00
Toimeentuloturva 163 319,85
Toimeentulotuki 162 768,60
Ehkäisevä toimeentulotuki 551,25
Paluumuuttoavustus 0,00
KAIKKI YHTEENSÄ 1 898 448,85
TUNNUSLUVUT
Keskuksen paikkaluku (vuositasolla) 72,99
Kustannukset yhteensä 1 898 448,85
Kustannukset/paikka/v 26 009,71
Kustannukset/paikka/kk 2 167,48
Kustannukset/paikka/vrk 71,26
Keskuksen majoitusvuorokaudet 20 790
Majoitusvuorokaudet max 26 641
Käyttöaste 78,04 %
Kustannukset/majoitusv/asiakas 33 330,15
Kustannukset/majoituskk/asiakas 2 777,51
Kustannukset/majoitusvrk/asiakas 91,32